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九三学社广元市委员会2022年单位预算编制情况说明

发布时间:  作者:本网  点击量:426


九三学社广元市委员会2022年单位预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能:

九三学社广元市委员会系民主党派级组织,主要职能是民主监督、参政议政、参加中国共产党领导的政治协商。

(二重点工作

1、进一步加强思想建设,夯实多党合作的政治基础。以“学史明初心”活动为抓手,认真学习即将召开的党的二十大,省第十二次党代会精神,持续深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动,继承和发扬我社与中国共产党风雨同舟,亲密合作的优良传统,着力解决社员关心的重大理论和实际问题,不断增强全市社员“四个自信”,树牢“四意识”,提升“五种能力”,深刻理解“两个确立”的重要意义,自觉做到“两个维护”,凝聚坚持中国特色社会主义的思想政治共识。

2、进一步加强自身建设,健全社市委组织协调功能。以制度作风建设为抓手,完善监督制度、学习制度、工作制度、会议制度、管理制度,进一步强化领导班子建设、后备干部队伍建设,基层组织建设、机关建设;按照社章和组织发展《纪要》新要求,突出九三学社科技、医卫界别特征,高质量发展新社员,优化人才队伍的年龄、层次结构;进一步发挥专委会的作用,定期开展专委会活动,强化专委会功能;进一步推进市委会“三化”“六有”机关建设;落实专班,完成《九三学社广元市委三十年志》《九三学社定点帮扶志(旺苍篇)》。

3、进一步加强履职建设,彰显建言资政质量与特色。主动适应新常态,开展履职培训与研讨,加强参政议政队伍建设;紧紧围绕我市“11445”发展战略和九三学社中央长江上游生态环境保护专项民主监督,统筹谋划议政建言重点课题;充分发挥人大代表、政协委员的参政议政主渠道作用,支持特邀“四员”大胆履职,深入开展调查研究,及时反映社情民意,提升参政议政和民主监督质量,强化信息和宣传工作,切实担当起“四新”“三好”的政治责任。

4、进一步深化九广合作,擦亮社会服务优质品牌。根据丛斌副主席来广调研座谈讲话精神和市委自景书记讲话要求,“九广合作”范围从旺苍县恢复到全市所有县区,围绕市第八次党代会和全市“十四五”规划,在创建川陕革命老区振兴发展示范市、创建现代农业产业示范区、创建国家生态文明建设示范市、大力发展数字经济、大力发展枢纽经济、建立九广合作科技创新成果转化平台、尽快推动开工广巴达铁路项目等方面,科学编制“广元所需、九三所能”合作清单,按照清单化管理要求,主动出击,精准对接。

二、部门预算单位构成

九三学社广元市委员会行政预算单位单位1个,参照公务员管理的事业单位0个,其他事业单位0个,无下属预算单位。包括:九三学社广元市委。

、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,九三学社广元市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入和上级补助收入。支出包括:基本支出和专项支出2022年九三学社广元市委收入预算总额为106.78万元,比2022年收支预算总数增加了38.41万元,变动的主要原因是2022新调入工作人员一人增加了人员经费收入2022年为我社建社30周年纪念年,上级部门给予周年活动经费补助

(一)收入预算情况

九三学社广元市2022年收入预算106.78万元,其中:上年结转0.03万元0.028 %;一般公共预算拨款收入76.78万元,占71.9%;其他收入30万元,占28%;2022本年收入预算合计较2021增加了38.41万元,变动的主要原因是2022新调入工作人员一人增加了人员经费收入2022年为我社建社30周年纪念年,上级部门给予周年活动经费补助

(二)支出预算情况

九三学社广元市2022年支出预算106.78万元,其中:基本支出53.88万元,占50.5%;专项支出52.87万元,占49.5%。

、财政拨款收支预算情况说明

九三学社广元市委2022年财政拨款收支总预算76.78万元,比2021年财政拨款收支总预算增加8.41万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径增加8.38万元,主要原因是2022年新调入工作人员一人,增加了人员经费收入。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入76.75万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.03万元;支出包括:人员经费支出44.61万元(工资奖金32.48万元、住房公积金4.3万元、社会保障6.43万元、对个人和家庭补助1.4万元),公用经费支出9.27万元,民主党派专项支出22.9万元(含财返0.03万元)。

、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

九三学社广元市2022年一般公共预算当年拨款76.75万元,比2021年预算数增加了8.38万元,变动的主要原因是2022新调入工作人员一人增加了人员经费收入

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出66.02万元83.8%;社会保障和就业支出4.43万元,占5.7%;卫生健康支出2万元,占2.6%;住房保障支出4.3万元,占5.6%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2022年预算数为63.02万元,主要用于:人员经费支出及日常办公运转经费。

2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为3万元,主要用于:直属支社开展正常工作的经费。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为4.43万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为2万元,主要用于:机关及事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为4.3万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

、一般公共预算基本支出情况说明

九三学社广元市委2022年一般公共预算基本支出53.88万元,其中:人员基本经费44.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出;公用经费9.27万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九三学社广元市委2022年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元,其中:公务接待费0.6万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

、政府性基金预算支出情况说明

九三学社广元市2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、国有资本经营预算支出情况说明

九三学社广元市2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,九三学社广元市委的机关运行经费财政拨款预算为9.27万元,比2021年预算增加2.9万元。变动的主要原因是2022新调入工作人员一人机关运行经费相应增加。

(二)政府采购情况

2022年,九三学社广元市委安排政府采购预算0.6万元,主要用于采购办公设备。

)国有资产占有使用情况

截至2021年底,九三学社广元市委所属各预算没有国有资产占有使用情况

)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年九三学社广元市部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务基本支出:指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务项目支出:指机关单位开展专项工作的项目支出。

(五)教育支出:指为配合业务开展,用于部门在职人员参加相关业务培训及举办业务培训的经费支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位离退休人员的支出。

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十一)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十二)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十四)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件2:九三学社广元市委2022年预算绩效目标.xlsx

附件1:九三学社广元市委2022年部门预算公开.xlsx